目 录
第一部分 312柳州市莲花山保护中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 312柳州市莲花山保护中心2023 年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、政府购买服务预算情况说明
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明
第三部分 312柳州市莲花山保护中心2023 年部门预算报表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 312柳州市莲花山保护中心 概况
一、主要职责
（一）贯彻执行有关法律、法规和《柳州市莲花山保护条例》；
（二）组织调查莲花山的自然和人文资源，建立、更新数据档案，承担森林资源保护与提升、林业有害生物监测与防治等工作；
（三）组织开展莲花山保护宣传教育活动，承担森林资源及生物多样性等生态文化知识的科普及宣传教育工作；
（四）负责莲花山的日常巡查，落实辖区内森林防火及安全生产工作，维护管理景区设施设备；
（五）负责景区及莲花山保护范围旅游资源保护及开发利用工作，提供旅游休憩场所及服务；
（六）行使《柳州市莲花山保护条例》赋予的行政处罚权；
（七）配合有关主管部门做好莲花山保护范围内的规划编制、建设管控、保护管理、保障监督等相关工作；
（八）履行市人民政府授予的其他职责。
二、机构设置情况
我部门（全额拨款事业单位），共有直属单位1个。其中：
（一）内设机构（科室）的数量、名称、职能等 根据《中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(柳办〔2019〕78号），机关内设7个科室，分别为：办公室、计划财务科、生态保护修复科、法规事务科、安全防火管理科、旅游规划科、科普宣教科。
（二）所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职能等
1.全额拨款事业单位1个，是柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处。
第二部分 312柳州市莲花山保护中心2023 年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2023年部门收支总预算1,767.45 万元，同比增加15.24万元，同比增长0.87% ，收入包括：一般公共预算拨款1,767.45万元。 支出包括：社会保障和就业支出102.44万元、卫生健康支出33.29万元、城乡社区支出1,580.49万元、住房保障支出51.22万元。
二、部门收入预算情况说明
2023年部门收入总预算1,767.45 万元，同比增加15.24万元，同比增长0.87% ，其中：
（一）一般公共预算拨款收入1,767.45万元，同比增加15.24万元，同比增长0.87%，增加的主要原因是：我部门新增一批在职人员导致一般公共预算收入增加。
2023年收入预算总体增加的主要原因是：我部门新增一批在职人员导致一般公共预算收入增加。
三、部门支出预算情况说明
2023年部门支出总预算1,767.45 万元，基本支出预算1,077.86 万元，占支出总预算60.98 %，同比增加91.89万元，同比增长9.32% 。项目支出预算689.59 万元，占支出总预算39.02 %，同比减少76.65万元，同比下降10.00% 。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：
1.社会保障和就业支出102.44万元，占支出总预算5.80%，同比增加18.65万元，同比增长22.26%，增加的主要原因是：我部门新增一批在职人员核定工资总量增加，导致养老保险、年金等社保预算也增加。
2.卫生健康支出33.29万元，占支出总预算1.88%，同比增加6.06万元，同比增长22.26%，增加的主要原因是：我部门新增一批在职人员核定工资总量增加，导致医疗保险预算也增加。
3.城乡社区支出1,580.49万元，占支出总预算89.42%，同比减少18.80万元，同比下降1.18%，减少的主要原因是：根据广西壮族自治区人民政府要求党政机关做好厉行节约工作等有关精神，压减城乡社区支出预算。
4.住房保障支出51.22万元，占支出总预算2.90%，同比增加9.33万元，同比增长22.26%，增加的主要原因是：我部门新增一批在职人员核定工资总量增加，导致住房公积金预算也增加。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算1,077.86 万元，占支出总预算60.98 %，同比增加91.89万元，同比增长9.32% 。
2.项目支出预算689.59 万元，占支出总预算39.02 %，同比减少76.65万元，同比下降10.00% 。
2023 年支出预算总体增加主要是人员经费因素增加。增加的主要原因是：我部门新增一批在职人员导致基本支出预算增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年部门财政拨款收支总预算1,767.45 万元，收入包括：一般公共预算拨款1,767.45万元。 支出包括：社会保障和就业支出102.44万元、卫生健康支出33.29万元、城乡社区支出1,580.49万元、住房保障支出51.22万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年部门一般公共预算拨款支出1,767.45 万元，其中：基本支出1,077.86 万元，项目支出689.59 万元。具体支出预算如下：
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出68.30万元，全部为基本支出。主要用于：部门人员的养老保险费用支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出34.15万元，全部为基本支出。主要用于：部门人员的职业年金费用支出。
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出33.29万元，全部为基本支出。主要用于：部门人员的医疗保险费用支出。
（四）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出1,580.49万元，其中：基本支出预算890.90万元，项目支出预算689.59万元。主要用于：人员经费支出，公园绿化养护、治安辅助、保洁卫生，以及莲花山片区日常巡查、森林防火、生态修复等支出。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出51.22万元，全部为基本支出。主要用于：部门人员的住房公积金费用支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年部门一般公共预算基本支出1,077.86 万元，其中：
（一）人员经费985.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费92.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.30 万元，同比减少0.03万元，同比下降0.26% 。其中：
（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。
（二）公务接待费2023年预算1.30 万元，同比减少0.03万元，同比下降2.26%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约 。
（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算10.00 万元，与上年持平 。其中：
1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。
2.公务用车运行维护费2023年预算10.00 万元，与上年持平 。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。
十、政府采购预算情况说明
2023年政府采购预算145.62万元，同比减少340.07万元，同比下降70.01%。其中：政府集中采购预算8.05万元，占政府采购预算5.53%，同比减少126.96万元，同比下降94.04%；分散采购预算137.57万元，占政府采购预算94.47%，同比减少213.11万元，同比下降60.77%。
按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.25万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算142.37万元。
按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算145.62万元，一般公共预算安排采购支出预算145.62万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2023年我部门无政府购买服务预算。
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
2023年预算绩效目标公开的项目是2023年度部门整体绩效，预算支出1767.45万元，通过一般公共预算安排支出1767.45万元。部门整体绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。
十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2023年事业单位相关运行经费预算92.51万元，同比增加18.90万元，同比增长25.68%，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等运行经费。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：按要求调整其他交通费用导致公用经费增加。
（二）国有资产占有使用情况说明
2023年我部门实有在编车辆5 辆，实有无编车辆4辆，车辆为柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）所有，按用途划分：特种专业技术用车2辆，货车2辆，业务用车1辆，场内观光车4辆。 其中：机关本级核定公务用车编制5 辆，下属单位公务用车编制0 辆。
第三部分 312柳州市莲花山保护中心 2023 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、政府购买服务预算表（表11）
十二、部门整体支出绩效目标申报表（表12）
上述报表详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件